Как сверить книгу покупок и декларацию по НДС?

Comments

• Цитата: Добрый день!Расскажите, пожалуйста, как сверить книгу покупок с декларацией НДС? Читала подобные темы, но не поняла...Я так понимаю мне нужно посмотреть раздел 3 декларации?У меня в книге покупок есть Сумма НДС по ставке 18% и по ставке 10%...Какие суммы книги покупок должны соответствовать каким строкам декларации?? (что касается только книги покупок)Спасибо всем кто откликнется!🙏

  Добрый день!
  Сформируйте за нужный период "Анализ по сч. 68.2" подробный (субсчета, коррсчета) и там все увидите. В принципе, если в учете все отражено верно, то декларация по НДС заполняется верно.
• Спасибо за ответ!
  Сформировала, не сходится, возможно это из-за доп.листов?
  Прикрепляю файл
• Все у вас сходится! по анализу 68.02 : 19 счет = 46 311 181,87 сумма на вычет взята за период 2 кв. 2014 включая корректировки (доп. листы) 76 авансы восстановленые = 6 562 831,46
  в декларации : 
  итого 130 строка = 46342979,11 
             200 строка = 6562831,46
  по книге покупок 52 905 810,57  и по декларации  общая сумма на вычет
  Так как были скорректированы суммы во 2 кв. 2014 за предыдущие периоды (- 31797,24) следовательно результат анализа 68.02 52905810,57 - 319797,24 = 52874013,33 ( 19=46311181,87 + 76= 6562831,46).
  Прямо на цифрах попыталась объяснить.
• Добрый день!
  Спасибо за разъяснения, разобралась, у нас получается:
  стр.130 = сч.19 (46 311 181,87 руб.)
  стр.150+стр.200 = 76 сч. (6 562 831,46 руб.)
  стр.220 = 52 874 013,33 руб. (52905 810,57 - все корректировки(31 797,24))
  
  А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?
• Цитата: А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?

  Вы корректируете прошлые периоды, поэтому записи должны попасть в книги покупок именно корректируемых периодов, а не в книгу покупок отчетного периода.
• ок, спасибо за ответы, со всем разобралась))